Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180829 |
Číslo faktúry: | FD /0375/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | ŠJ - pracovné oblečenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
Súbor: | FD_0375_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |