Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19 |
Číslo faktúry: | FD /0383/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Mária Šipošová |
Adresa: | ,91932 Opoj 113 |
IČO: | 30712271 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 410,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Súbor: | FD_0383_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |