| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21904569 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Nomiland s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | MŠ - učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0392_18 |
| Zverejnené: | 07.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:38.
