| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21904197 |
| Číslo faktúry: | FD /0393/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Nomiland s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | MŠ - didaktické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 253,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0393_18 |
| Zverejnené: | 07.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:02.
