| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Galileo Corporation s.r.o. |
| Adresa: | Čierna Voda 468,92506 Čierna Voda |
| IČO: | 47192941 |
| Predmet: | prepojenie zmlúv na CRZ - ročný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_101 |
| Zverejnené: | 14.04.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:22.
