Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/102 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | zvoz a uloženie odpadu za 03/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 5901,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_102 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |