Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/100 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | VM-AQUA s.r.o. |
Adresa: | ,91924 Križovany nad Dudváhom 116 |
IČO: | 52417859 |
Predmet: | opravy v bytovom dome č.s. 252 (byt p. Jonáš) |
Fakturovaná suma s DPH: | 1470,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_100 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |