Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/096 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevná linka, mobil, internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_096 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |