| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | JRM Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Spartakovská 11,91701 Trnava |
| IČO: | 36240842 |
| Predmet: | správa PC 04/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_090 |
| Zverejnené: | 14.04.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 03:54.
