| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/094 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | ZsE Energia, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | spotreba za 03/2023 - budova č.s. 3, a VO pri č.s. 233 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 626,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_094 |
| Zverejnené: | 14.04.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
