Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Igor Kollárik |
Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
IČO: | 41596013 |
Predmet: | oprava plynového kotla ND 253 |
Fakturovaná suma s DPH: | 320,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_110 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |