Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/141 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | pristavenie kontajnera a odvoz dreva - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_141 |
Zverejnené: | 09.05.2023 |