| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/146 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Pretože tripsy s.r.o. |
| Adresa: | Sliačska 1E,83102 Bratislava |
| IČO: | 52724077 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 411,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_146 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
