Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/181 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
VSM - Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o |
Adresa: |
Strojárenská 8574,91702 Trnava |
IČO: |
47920262 |
Predmet: |
Dažďová kanalizácia MK - odťažnenie a úpravas riečneho svahu |
Fakturovaná suma s DPH: |
10247,88 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
13.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.07.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2023_181 |
Zverejnené: |
14.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov