| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/159 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | StopFire, s.r.o. |
| Adresa: | Vajanského 15,01001 Žilina |
| IČO: | 47586494 |
| Predmet: | poskytovanie služieb technika a preventivára PO - 03-05/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 295,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_159 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
