| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | ORMAN Trans s.r.o. |
| Adresa: | SNP 1203/11,92601 Sereď |
| IČO: | 51894475 |
| Predmet: | prenájom skákacieho hradu - MDD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_180 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:17.
