| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/177 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Into Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Javorová 22,91705 Trnava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_177 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:25.
