Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/261 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
Jana Pilátová - Animare Silva |
Adresa: |
Dolné Orešany 50,91902 Dolné Orešany |
IČO: |
42400457 |
Predmet: |
Rozlúčka s letom - marionetové predstavenie pre deti |
Fakturovaná suma s DPH: |
300,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.09.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2023_261 |
Zverejnené: |
07.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov