| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | LAGOM s.r.o. |
| Adresa: | Jarošova 1,83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| IČO: | 52489451 |
| Predmet: | vypracovanie projektovej dokumentácie na kamerový systém |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_243 |
| Zverejnené: | 07.09.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:19.
