| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/262 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | StopFire, s.r.o. |
| Adresa: | Vajanského 15,01001 Žilina |
| IČO: | 47586494 |
| Predmet: | poskytovanie služieb technika PO (06-08/2023) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_262 |
| Zverejnené: | 07.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:47.
