Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/268 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Bestrent s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 73/a,82105 Bratislava |
IČO: | 46492712 |
Predmet: | prenájom mobilnej toalety "Rozlúčka s letom" |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_268 |
Zverejnené: | 12.09.2023 |