| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Marián Solárik |
| Adresa: | ,91932 Opoj 90 |
| IČO: | 48072567 |
| Predmet: | park- uprfava terénu, prevoz pivných setov (Rozlúčka s letom) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 345,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_270 |
| Zverejnené: | 19.09.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
