| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/299 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | TAVOS a.s. Piešťany |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | vodné,stočné za 07-09/2023 - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1919,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_299 |
| Zverejnené: | 23.10.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:43.
