| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/340 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | BALUX LG s.r.o. |
| Adresa: | Školská 49,90603 Smrdáky |
| IČO: | 36259462 |
| Predmet: | verejné obstarávanie KD Opoj - revitalizácia spevnenej plochy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_340 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
