Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257047769 |
Číslo faktúry: | FD /0164/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | BRKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0164_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |