| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800342 |
| Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Ekotec s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | ročná kontrola detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
