| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7274079317 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha - OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0181_18 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:02.
