Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8209921086 |
Číslo faktúry: | FD /0192/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telef. poplatky - OcÚ, MŠ, internet - OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0192_18 |
Zverejnené: | 08.06.2018 |