Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191029974 |
Číslo faktúry: | FD /0190/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2018 |
Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
Súbor: | FD_0190_18 |
Zverejnené: | 08.06.2018 |