| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018006 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | TopTien Roman Poklop |
| Adresa: | Kukučínova 1168/27,91701 Trnava |
| IČO: | 40905250 |
| Predmet: | MŠ - hliníkové rolety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4763,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_18 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:55.
