| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181057799 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | TAVOS a.s. Piešťany |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | vodné,stočné za 03-05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1361,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:42.
