Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1801020 |
Číslo faktúry: | FD /0203/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Jozef Šušel |
Adresa: | , Opoj 226 |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | výrez stromov v parku - 7 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0203_18 |
Zverejnené: | 18.06.2018 |