| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180840 |
| Číslo faktúry: | FD /0204/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Ovocie-zelenina Baláž, s |
| Adresa: | Chovateľská 6049/5,91701 Trnava |
| IČO: | 46904417 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_0204_18 |
| Zverejnené: | 20.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:55.
