| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Mária Šipošová |
| Adresa: | ,91932 Opoj 113 |
| IČO: | 30712271 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
| Súbor: | FD_0221_18 |
| Zverejnené: | 10.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:54.
