| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 62018 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň Opoj |
| Adresa: | č. 247,91932 Opoj |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | za obedy za 07/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_18 |
| Zverejnené: | 16.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:26.
