Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13 |
Číslo faktúry: | FD /0234/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Mária Šipošová |
Adresa: | ,91932 Opoj 113 |
IČO: | 30712271 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
Dátum úhrady: | 13.07.2018 |
Súbor: | FD_0234_18 |
Zverejnené: | 16.07.2018 |