Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20181034 |
Číslo faktúry: | FD /0235/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Igor Kollárik |
Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
IČO: | 41596013 |
Predmet: | oprava plynových kotlov ND 252 a 259 |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_18 |
Zverejnené: | 24.07.2018 |