Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172018 |
Číslo faktúry: | FD /0237/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Marián Horník |
Adresa: | Viktorínova 272/43,91926 Zavar |
IČO: | 45519684 |
Predmet: | PVC šatne TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2000,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0237_18 |
Zverejnené: | 31.07.2018 |