| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 020590171 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Karadžičova 8, P.O.Box 21,82015 Bratislava |
| IČO: | 313286 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 403,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_18 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:03.
