Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18399 |
Číslo faktúry: | FD /0246/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
IČO: | 51132907 |
Predmet: | zošívačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0246_18 |
Zverejnené: | 03.08.2018 |