| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191053514 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
| Súbor: | FD_0297_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:21.
