| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217927290 |
| Číslo faktúry: | FD /0312/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef. poplatky, internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0312_18 |
| Zverejnené: | 10.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:53.
