| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257050036 |
| Číslo faktúry: | FD /0317/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | zvoz a uloženie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1789,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0317_18 |
| Zverejnené: | 10.10.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:40.
