Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018014 |
Číslo faktúry: | FD /0314/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | TopTien Roman Poklop |
Adresa: | Kukučínova 1168/27,91701 Trnava |
IČO: | 40905250 |
Predmet: | vonkajšia žalúzia nas obecný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 482,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0314_18 |
Zverejnené: | 10.10.2018 |