Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121822994 |
Číslo faktúry: | FD /0313/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | AIRNET, s.ro. |
Adresa: | SIladice 240,92052 Siladice |
IČO: | 44996420 |
Predmet: | internet MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0313_18 |
Zverejnené: | 10.10.2018 |