Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 21:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 121822994
Číslo faktúry: FD /0313/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Opoj
Dodávateľ: AIRNET, s.ro.
Adresa: SIladice 240,92052 Siladice
IČO: 44996420
Predmet: internet MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 1,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0313_18
Zverejnené: 10.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov