| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257050108 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | ŠJ - vývoz BRKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0318_18 |
| Zverejnené: | 10.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:56.
