Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181365 |
Číslo faktúry: | FD /0320/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Ovocie-zelenina Baláž, s |
Adresa: | Chovateľská 6049/5,91701 Trnava |
IČO: | 46904417 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0320_18 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |