Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Lamitec |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 35710691 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0002_000 |
Zverejnené: | 11.03.2020 |