Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Jozef Šušel |
Adresa: | , Opoj 226 |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_124 |
Zverejnené: | 30.04.2024 |