Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12018 |
Číslo faktúry: | FD /0034/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Školská jedáleň Opoj |
Adresa: | č. 247,91932 Opoj |
IČO: | NULL |
Predmet: | obedy 01/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
Dátum úhrady: | 29.01.2018 |
Súbor: | FD_0034_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |